1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-1171-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-66-LE23 - SUMINISTRO MANTENIMIENTO FISICO DE RED INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-007 (111) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 657647 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Estado de pago 4 correspondiente a diversos servicios segun detalle adjunto Estado de pago 4 correspondiente a diversos servicios segun detalle adjunto $ 3.461.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.461.300 $ 3.461.300

Total Neto	$ 3.461.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.647
TOTAL OC	$ 4.118.947