1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2131-854-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2131-153-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA R.U.T. 60.511.057-6 Dirección de Facturación Portales 367 La ligua V Region Comuna La Ligua Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Portales 367 La ligua V Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InfoView Profesionales Razón Social PAULA ANDREA SEPULVEDA DONOSO R.U.T. 13.732.983-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal InfoView Profesionales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 300 Unidad FLYERS 14X21 AMBAS CARAS SEGUN DISEÑO ADJUNTO   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto