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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3269-50-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESODORANTES ANTIBACTERIAL S.A. 48 Compra ágil: 3269-43-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
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Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
29001,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 90 | Unidad | Desodorantes en aerosol antibacterial 360 ml. | Desodorantes en aerosol antibacterial 360 ml. |
$ 1.696,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.640
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$ 152.640
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Total Neto
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$ 152.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.002
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$ 181.642
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.