1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-582-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL ESCOLAR 2306-547-COT25, PARA ESCUELA RURAL TACAMO ALTO, FONDOS SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009/2152204002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 273144 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA   $ 1.437.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437.600 $ 1.437.600

Total Neto	$ 1.437.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.144
TOTAL OC	$ 1.710.744

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto