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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3444-79-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL DAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino las termas S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Camino las termas S/N |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino las termas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVENTAIL |
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Razón Social |
EVENTAIL SPA
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R.U.T. |
76.710.414-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTAIL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-3-LR23
| COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | | (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (1964334) COTIZACIÓN MOBILIARIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 19.446.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.446.980
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$ 19.446.980
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Total Neto
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$ 19.446.980
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Descuento
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$ 3.889.396
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 15.557.584
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.