1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-387-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Neumátios Camioneta MItsubishi SHSP-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-299 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Avenida Buschmann N°84 Comuna Río Negro Impuesto 101619,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Buschmann N°84 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMÁTICOS WRANGLER 245/75 R16 WORKHORSE AT. CON INSTALACIÓN Y ALIANEACIÓN TIPO C NEUMATICO 245/75 R16 WRANGLER WORKHORSE AT 114S D (8 TELAS) GOODYEAR, VALOR INCLUYE SERVICIOS DE MONTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN $ 133.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.840 $ 534.840

Total Neto	$ 534.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.620
TOTAL OC	$ 636.460

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto