1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2009-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra M/D HOTEL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1482-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 257944 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL FRONTERA Razón Social OPERACIONES DEL SUR SPA R.U.T. 76.704.014-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL FRONTERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Global Alojamiento y Alimentación Invitados Ballet Municipal de Santiago Alojamiento y Alimentación Invitados Ballet Municipal de Santiago $ 1.357.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.357.600 $ 1.357.600

Total Neto	$ 1.357.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.944
TOTAL OC	$ 1.615.544