1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070-73-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de EEPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1070-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia de Magallanes Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra J.J. Perez 05047, Villa Las Nieves 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) Comuna Punta Arenas Impuesto 3930673,64 Dirección de Envío de la Factura JOSE JOAQUIN PEREZ Nº 05047, VILLA LAS NIEVES, PUNTA ARENAS (UNIDAD DE PAGO: 1556) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA Razón Social AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.117.005-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIKE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 1 Global Elementos de protección personal para el personal de terreno, según detalle y requerimiento adjunto. UNIDAD DE PAGO: 1556 SE COTIZAN TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS $ 20.687.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.687.756 $ 20.687.756

Total Neto	$ 20.687.756
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.930.674
TOTAL OC	$ 24.618.430