1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-426-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PROYECTOR. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-413-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. PEDRO DE VALDIVIA N°3636. DIDECO Comuna Ñuñoa Impuesto 35718,1 Dirección de Envío de la Factura AV. PEDRO DE VALDIVIA N°3636. DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEPAS SPA Razón Social CHEPAS SPA R.U.T. 77.136.766-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHEPAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad ADQUISICION DE PROYECTOR, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 187.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.990 $ 187.990

Total Neto	$ 187.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.718
TOTAL OC	$ 223.708