1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 733913-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Reposición de Aceras, Villa Los Cipreses Estado N1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Libertadores #277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Los Libertadores #277 Comuna El Monte Impuesto 8428664,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Libertadores #277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones y Transportes Flores Razón Social CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA R.U.T. 76.180.988-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Construcciones y Transportes Flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad no definida El V°B° del I.T.O. al estado de pago N° 1 Carta de solicitud Estado de pago N°1 de fecha 03 de septiembre del 2024 $ 44.361.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.361.392 $ 44.361.392

Total Neto	$ 44.361.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.428.664
TOTAL OC	$ 52.790.056