1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3086-779-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CONSUMOS FF COCHRANE compra ágil: 3086-635-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N°348 Comuna Valparaíso Impuesto 8667,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N°348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA R.U.T. 76.229.070-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 2 kilogramo FF COCHRANE MC/10082024540 NSN S008020 2204004 ALGODÓN PURO HIDRÓFILO (1 KL) $ 12.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.620 $ 24.620 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 2 kilogramo FF COCHRANE MC/10082024540 NSN S008071 2204004 VASELINA BLANCA SÓLIDA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 45.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.668
TOTAL OC	$ 54.288