1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-132-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-169-COT25; SP-242 DEL 06.05.2025 EXP. 8697, DEL DEPTO. DE GESTION DE PERSONAS, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009.001.000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna Cerro Navia Impuesto 41116 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laser Imaging Chile Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA. R.U.T. 77.030.470-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laser Imaging Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTAS PARA IMPRESORA SOLID 310, RIBBON COLOR YMCKO TINTAS PARA IMPRESORA SOLID 310, RIBBON COLOR YMCKO $ 108.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.400 $ 216.400

Total Neto	$ 216.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.116
TOTAL OC	$ 257.516