1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4309-13149-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-295-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4309-295-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Fármacos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15970 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 320 Bolsa 10-100-218-301-00 VIAFLEX GLUCOSADO 5% 500 ML (BOLSA) SOLUCION GLUCOSADA 5% 500 ML CJ X 40 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO EN 24 HRS. FLETE PAGADO. SIN MONTO MINIMO DE DESPACHO. VTO 28-02-26 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560