1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2373-165-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Lic Baños Químicos ID: 2373-12-LP23 FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2373-12-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774 Comuna Recoleta Impuesto 723436,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNISAN Razón Social MOVILES DE CHILE S A R.U.T. 96.702.560-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNISAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Mes De acuerdo a Decreto Exento N° 1104 de fecha 13 de junio de 2023. Servicio de Baños Químicos para Ferias Libres en la comuna de Recoleta. Mes de Febrero 2025. $ 3.807.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.807.563 $ 3.807.563

Total Neto	$ 3.807.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.437
TOTAL OC	$ 4.531.000