1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-289-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 11077,95 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGUN ANEXO ECONOMICO   $ 58.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.305 $ 58.305

Total Neto	$ 58.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.078
TOTAL OC	$ 69.383

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto