1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-262-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-44176 EGR-CP HIDROGEL DEBRIMAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4219 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 166549,44 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLAN A Razón Social PLAN A SPA R.U.T. 77.883.662-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLAN A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES 48   (2231421) HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES (2231421) HIDROGEL DEBRIMAX TUBO 25-W041 15 GR CAJA 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Peñaflor; Costa Rica 1000 $ 18.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.576 $ 876.576

Total Neto	$ 876.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.549
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.043.125