1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SP-182 EXP. 6706 SERV. CERTIFICACION DE MONTACARGA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA, CALLE DEL CONSISTORIAL N.º 6645 CERRO NAVIA. Comuna Cerro Navia Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA, CALLE DEL CONSISTORIAL N.º 6645 CERRO NAVIA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DS Certificaciones Razón Social DS CERTIFICACIONES SPA R.U.T. 76.954.737-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DS Certificaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SERVICIO CERTIFICACIÓN DE MONTACARGA DEL CENTRO CULTURAL VIOLETA PARRA SERVICIO CERTIFICACIÓN DE MONTACARGA DEL CENTRO CULTURAL VIOLETA PARRA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500