1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1540-1117-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ID 1540-546-COT25, PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA, MAYO 2025. SERVICIO GINECOLOGÍA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES R.U.T. 61.607.904-2 Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650 Comuna Puerto Natales Impuesto 623,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 10 Unidad 520-0380 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA PARA CONFECCIÓN DE TARJETAS DE ADMINISTRACIÓN $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280

Total Neto	$ 3.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623
TOTAL OC	$ 3.903