1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 904-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SH_OTROS FRUTILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Atacama Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 Comuna Copiapó Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 546 Edificio Copayapu depto 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor celectrica Razón Social COMERCIAL ELECTRICA SPA R.U.T. 77.039.868-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal celectrica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121635 Rollos de cable 2 Rollo - CABLE ROJO 2,5 MM NYA - ROLLO DE 100 METROS   $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31162108 Anclajes de amarrar 1000 Unidad AMARRAS PLÁSTICAS 15 CMS   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 93.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.000
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420