1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-328-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3076-322-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMTORCHILE INGENIERIA SPA Razón Social DAMTORCHILE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.641.595-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMTORCHILE INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 100 Unidad LUBRICANTE MULTIUSO SPRAY 254 GRAMOS FLEXI TAPA, WD-40 LUBRICANTE MULTIUSO SPRAY 254 GRAMOS FLEXI TAPA, WD-40 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 31201616 Adhesivos líquidos 80 Unidad ADHESIVE 20 GRS, LOCTITE 495 ADHESIVE 20 GRS, LOCTITE 495 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 39121522 Contactos eléctricos 24 Unidad CONTACT CLEANER ELECTRICO TARRO DE 175 GRAMOS CONTACT CLEANER ELECTRICO TARRO DE 175 GRAMOS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 27112906 Pistolas de calafateado 50 Unidad PISTOLA SILICONA CALAFATERA PISTOLA SILICONA CALAFATERA $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.742.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.742.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.350.188-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.040.923-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.079.773-K Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.025.667-6 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 76.025.667-6 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 76.229.070-7 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.641.595-2 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 78.905.210-7 Ver adjunto