1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2066-531-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2066-531-CM25 COMPRA ORTESIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Galvarino Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1722 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Galvarino R.U.T. 61.602.240-7 Dirección de Facturación Mac-Iver 498 Comuna Galvarino Impuesto 296599,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promsa Spa Razón Social IMPORTADORA PROMSA SPA R.U.T. 76.780.759-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 SILLA DE RUEDAS PROMSA ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD 10   (2233042) SILLA DE RUEDAS PROMSA ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD (2233042) SILLA DE RUEDAS PROMSA ALUMINIO RUEDAS MACIZAS TALLA 46 UNIDAD ; Región de la Araucanía ; Galvarino; Mac-Iver 498 $ 156.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.050 $ 1.561.050

Total Neto	$ 1.561.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.857.650