Orden de Compra. Nº4306-131-AG25 " ADQUISICION DE MATERIALES DE COMUNICACION Y DIFUSION PARA PROG RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS DE ERCILLA.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-138-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4306-131-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE COMUNICACION Y DIFUSION PARA PROG RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS DE ERCILLA.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4306-138-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
R.U.T. 69.180.600-6
Dirección de Facturación CAUPOLICAN 434 ERCILLA
Comuna Ercilla
Impuesto 48450
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN 434 ERCILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor APM SPA
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING SPA
R.U.T. 77.862.345-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal APM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas1GlobalVER ARTICULOS EN ANEXO  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60101722
Libretas de notas1GlobalVER ARTICULOS EN ANEXO  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 255.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.450
TOTAL OC $ 303.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.