1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-147-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MANGUERA DE COMPRESOR Y PISTOLA DE PINTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OPERACIONES Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 27758,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coyam Razón Social COYAM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.136.924-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coyam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142002 Mangueras para aire 5 Unidad MANGUERA DE COMPRESOR DE AIRE 14 300PSI 15 METROS   $ 13.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.615 $ 68.615 31211908 Pistolas de pintar 5 Unidad PISTOLA DE PINTAR NEUMÁTICA 400CC   $ 15.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.480 $ 77.480

Total Neto	$ 146.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.758
TOTAL OC	$ 173.853