1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1447287-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447287-27-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CASA CENTRAL - FUNFAS Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fundación de las Familias R.U.T. 71.689.100-3 Dirección de Facturación Ahumada 341, piso 7 Comuna Santiago Impuesto 104576 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 341, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 8 Unidad 8 Toners Originales Brother TN219BXL, segun detalle adjunto. Entrega: Paseo Ahumada 341, Piso 7, Santiago. Presupuesto Ref: $720.000. Requisitos: Productos originales, adjuntar imágenes y valor total c/IVA. Coordinar despacho previo, los datos se entregaran en la Orden de Compra.   $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.400 $ 550.400

Total Neto	$ 550.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.576
TOTAL OC	$ 654.976