1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-390-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 209190 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Pack PACK 2 UNIDADES TAMAÑO JUMBO, 250 MTS APROX C/U SEGUN CONDICIONES ADJUNTAS   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.000 $ 335.000 42132102 Cubre camillas 100 Pack PACK 2 UNIDADES, 48 MTS APROX C/U SEGUN CONDICIONES ADJUNTAS   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000 14111704 Papel higiénico 25 Pack PACK 6 UNIDADES, 500 MTS APROX C/U SEGUN CONDICIONES ADJUNTAS   $ 11.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 1.101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.190
TOTAL OC	$ 1.310.190