1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3807-122-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3807-111-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-003 CALEFACCION del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO R.U.T. 69.120.200-3 Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 422 Comuna Empedrado Impuesto 255189 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 422 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroaventura SPA Razón Social SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSEEDGARDO PARRAGUEZ INOSTROZA SPA R.U.T. 52.005.214-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidroaventura SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 330 Saco 330 BOLSAS DE PELLET 18 KR. CERTIFICADO, 400 PELLET BOLSA 15 KILOS ECO INDEF $ 4.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.100 $ 1.343.100

Total Neto	$ 1.343.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.189
TOTAL OC	$ 1.598.289

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.249.696-3 Ver adjunto