1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697-538-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Carpas Expediciones Antárticas DESDE 697-44-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 697-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO ANTARTICO CHILENO Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 868 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO ANTARTICO CHILENO R.U.T. 60.605.000-3 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1055 Comuna Punta Arenas Impuesto 2149054,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOMAX Razón Social KOMAX S.A. R.U.T. 96.572.420-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121503 Tiendas de campaña 1 Unidad INACH, requiere la adquisición de carpas de expediciones para el desarrollo de actividades durante la ECA-61 y posteriores Oferta para Adquisición 697-44-LE24. garantía 12 meses. Tiempo de entrega 10 ds corridos. Productos ofertados según ficha técnica adjunta y características solicitadas. $ 11.310.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.310.812 $ 11.310.812

Total Neto	$ 11.310.812
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IVA  19  %	$ 2.149.054
TOTAL OC	$ 13.459.866