1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1238128-53-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-54-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA R.U.T. 65.193.370-6 Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 Comuna La Reina Impuesto 1064538,84 Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAHE Razón Social MARIO HERRERA DISENO Y ARQUITECTURA E.I.R.L. R.U.T. 76.020.816-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad REPARACION ALCANTARILLADO Y DESAGUES CENTRO TALINAY   $ 5.602.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.602.836 $ 5.602.836

Total Neto	$ 5.602.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.064.539
TOTAL OC	$ 6.667.375