1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3316-293-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-200-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales de Carabineros Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 147382,43 Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servialum Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA R.U.T. 76.356.615-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Servialum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE VENTANAS EN GIMNASIO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE CARABINEROS DE CHILE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO “A” ADJUNTO, EL CUAL DEBERÁN DEVOLVER COMPLETADO Y FIRMADO CONJUNTAMENTE CON COTIZACIÓN FORMAL; SE REQUIERE QUE LOS PRECIOS INCLUYAN EL VALOR DE DESPACHO; LOS OFERENTES QUE NO ENTREGUEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SERÁN INADMISIBLES EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. PROVIENE COMPRA AGIL $ 775.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.697 $ 775.697

Total Neto	$ 775.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.382
TOTAL OC	$ 923.079

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.744.370-4 Ver adjunto