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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3986-46-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS NECESARIOS FIESTA DE LA CERVEZA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA N° 145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
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Comuna |
Corral
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Impuesto |
83600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Karin Odette |
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Razón Social |
KARIN ODETTE BAHAMONDES NÚÑEZ
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R.U.T. |
12.200.924-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Karin Odette |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102901
| Prendas de deporte y buzos de mujer | 22 | Unidad no definida | POLERAS ESTAMPADA LOGO INSTITUCIONAL POLO | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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48101903
| Vasos de servicio | 22 | Unidad no definida | SHOPERO VIDRIO LOGO INTITUCIONAL | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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53102503
| Sombreros | 22 | Unidad no definida | JOCKEY LOGO | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.600
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$ 523.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.