Orden de Compra. Nº3986-46-SE24 "INSUMOS NECESARIOS FIESTA DE LA CERVEZA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CORRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3986-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS FIESTA DE LA CERVEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N° 145
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29561 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL
R.U.T. 69.200.200-8
Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
Comuna Corral
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karin Odette
Razón Social KARIN ODETTE BAHAMONDES NÚÑEZ
R.U.T. 12.200.924-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karin Odette
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer22Unidad no definidaPOLERAS ESTAMPADA LOGO INSTITUCIONAL POLO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
48101903
Vasos de servicio22Unidad no definidaSHOPERO VIDRIO LOGO INTITUCIONAL   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
53102503
Sombreros22Unidad no definidaJOCKEY LOGO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.