1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1019-92-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1019-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005; Programa N°2 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 4389000 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOCOM S.A. Razón Social GEOCOM S A R.U.T. 96.667.520-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEOCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115307 Láser 1 Unidad REPARACIÓN LÁSER TOPOGRÁFICO MARCA RIEGL MODELO VZ6000   $ 23.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100.000 $ 23.100.000

Total Neto	$ 23.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.389.000
TOTAL OC	$ 27.489.000