|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2833-713-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS PARA VEHICULO RED-Q Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-720-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
|
|
R.U.T. |
61.930.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda N°625 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
161122,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NORDIC LOGISTIC |
|
Razón Social |
SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.270.517-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NORDIC LOGISTIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 5 | Unidad | NEUMATICO PARA FURGON FISCAL: 215/65 R17 NEXEN OGTR EQUIVALENTE O SUPERIOR INCLUIR MONTAJE Y BALANCEO POR RUEDA | |
$ 169.603,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 848.015
|
$ 848.015
|
|
|
Total Neto
|
$ 848.015
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.123
|
|
$ 1.009.138
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.