1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4022-497-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. 5 CAJONERAS P/DAF C.A: 4022-682-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 SP1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE R.U.T. 69.250.800-9 Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre Comuna Putre Impuesto 109250 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 Título Descripción COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS: MARIA.GOMEZ@IMPUTRE.CL LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO. ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Homeworking Razón Social FREEWILL ENTERPRISE SPA R.U.T. 77.161.722-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Homeworking Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Global ADQ. 5 CAJONERAS P/DAF, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.000 $ 575.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.250
TOTAL OC	$ 684.250