1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-397-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VIVERES SALA CUNA: 3085-303-COT25, TI 321014-1195 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 345015,3 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial castillo Razón Social VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L. R.U.T. 77.481.597-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad VÍVERES ESPECIALES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SEGÚN ANEXO ADJUNTO VÍVERES ESPECIALES PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 1.815.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.870 $ 1.815.870

Total Neto	$ 1.815.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.015
TOTAL OC	$ 2.160.885