1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-125-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS HEROES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 119107,2 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad LAVALOZA LIQUIDO CITRICO 1 LITRO   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad LIMPIAPISOS AROMA LAVANDA 900 ML. TAPA ROSCA   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 12141901 Cloro Cl 72 Unidad CLORO GEL 900 ML, DEBE ELIMINAR EL 99,9% DE BACTERIAS Y VIRUS   $ 935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.320 $ 67.320 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad MOPA HUMEDA DE ALGODON DOMÉSTICA 250 GRS X 26CM   $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610 14111703 Toallas de papel 58 Pack SABANILLA PACK 2 UNIDADES 48 METROS C/U, ANTIBACTERIAL   $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.250 $ 239.250 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSAS DE BASURA NEGRA 10 UN 50 X 70 CM   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 47121701 Bolsas de basura 200 Paquete BOLSAS DE BASURA NEGRA X 10 UN 70 X 90 CM   $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 12141901 Cloro Cl 40 Paquete TRAPEROS HUMEDOS PAQUETE DE 10 UNIDADES. TRAPEROS DE 40 X 60 CM. DEBE ELIMINAR UN 99,9% DE BACTERIAS Y GERMENES   $ 2.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 626.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.107
TOTAL OC	$ 745.987

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto