1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3158-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTE PARA CADENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-001-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON R.U.T. 61.102.104-6 Dirección de Facturación ISLA DAWSON Comuna Punta Arenas Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura ISLA DAWSON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL R.U.T. 76.302.201-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 4 Unidad LUBRICANTE DE CABLE PARA GRUA PATIO EN AEROSOL (JET - LUBE WRL) LUBRICANTE DE CABLE PARA GRUA PATIO EN AEROSOL (JET - LUBE WRL) $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 60.000
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400