1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214071-77-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1214071-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión de Compras Publicas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO R.U.T. 65.836.190-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TA-2-311/SUBVENCION del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE TEMUCO R.U.T. 65.836.190-2 Dirección de Facturación Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Pablo Neruda 01380, Temuco, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMINA LEVIN TANGO SHOW E.I.R.L. Razón Social ROMINA LEVIN TANGO SHOW E.I.R.L. R.U.T. 78.048.361-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMINA LEVIN TANGO SHOW E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global PAGO DEL 60% DEL TOTAL DE LA ADQUISICION.   $ 4.006.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.006.800 $ 4.006.800

Total Neto	$ 4.006.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.006.800

Justificación de exención de impuesto