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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1211839-32-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DEPORTIVOS OC generada por invitación a compra ágil: 1211839-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
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R.U.T. |
70.856.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANTO DOMINGO 568 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
215837,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTO DOMINGO 568 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2026 |
| CONTACTO DE COORDINACIÓN | Rafael Sáez 9-92352817 |
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Proveedor |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Razón Social |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA
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R.U.T. |
77.044.559-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251608
| Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia | 1 | Unidad | SESOLICITA PRODUCTOS O MATERIAL DEPORTIVO SEGÚN SE DETALLE Y DESCRIBE EN REQUERIMIENTO ADJUNTO, FAVOR COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, MENCIONAR EN OFERTA TIEMPO DE LA ENTREGA. | |
$ 1.135.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.135.985
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$ 1.135.985
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Total Neto
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$ 1.135.985
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 215.837
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$ 1.351.822
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.