1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 355-321-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ART DE ASEO 355-194-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HANGA ROA Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 953 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Oriente R.U.T. 61.979.270-k Dirección de Facturación Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simón Paoa S/N, Hospital Hanga Roa, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BODEGAGV Razón Social BODEGA G.V. SPA R.U.T. 76.959.848-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BODEGAGV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 96 Unidad LAVALOZAS QUIX RECARGA 1200ML   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 47131805 Limpiadores de uso general 90 Unidad ESPONJA AMARILLA ESTANDAR COCINA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131805 Limpiadores de uso general 48 Unidad CIF CREMA 750 ML   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad CLORO 1 L   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 47131805 Limpiadores de uso general 36 Unidad QUITAMANCHAS VANISH 450 gr   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad ESCOBILLA PLASTICA UNIDAD 07290207 ESCOBILLA MANO CLASICA VITUTEX $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad PAÑO TRAPERO ALGODÓN DOBLE OJAL 07293008 TRAPERO DOBLE ALGODON 50X50 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 47131805 Limpiadores de uso general 90 Paquete BOLSAS DE BASURA GRANDE 80 X 110 CM (PAQUETES DE 10 UD) 07290068 BOLSA BASURA 80 X 110 10 UN $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000 47131805 Limpiadores de uso general 90 Paquete BOLSAS DE BASURA MEDIANA 70 X 90 CM (PAQUETES DE 10 UD) 07290070 BOLSA BASURA 70 X 90 10 UN $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 47131805 Limpiadores de uso general 60 Paquete PAÑO ESPONJA MULTIUSO (PACK 6 UD) 07293064 PAÑO ESPONJA VILEDA X 6 UNID $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 1.951.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.951.800

Justificación de exención de impuesto