1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2454-85-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 078. ESCUELA REINO DE NORUEGA: ADQUISICION DE 21 PROYECTORES , ACCIÓN PME 2025. CTA. BANCARIA N° 9583262 SEP. O/C INT. 078 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado COMPROBANTE DE OBLIGACIÓN Nº 265 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 1013460 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SICOT LTDA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA R.U.T. 78.382.830-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SICOT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 21 Unidad PROYECTOR TIPO VIEWSONIC MODELO PA503s, DLP, SVGA, 3800 LÚMENES, 1 X HDMI, RGB VGA, mUSB, O EQUIVALENTE   $ 254.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.334.000 $ 5.334.000

Total Neto	$ 5.334.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.460
TOTAL OC	$ 6.347.460