1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 699360-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE ECOCUERO. CONFORME A ANEXO Y COTIZACION ADJUNTA, ENTREGAR EN NATANIEL COX N° 210, OFICINA 26, SANTIAGO. PARA EL DEPTO. DE COORD. SEG. MUNICIPAL (O.S.14). compra ágil: 699360-48-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Análisis Criminal Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-k Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 90658,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS R.U.T. 7.601.012-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE ECOCUERO. CONFORME A ANEXO Y COTIZACION ADJUNTA, ENTREGAR EN NATANIEL COX N° 210, OFICINA 26, SANTIAGO. PARA EL DEPTO. DE COORD. SEG. MUNICIPAL (O.S.14). - ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE ECOCUERO. CONFORME A ANEXO Y COTIZACION ADJUNTA, ENTREGAR EN NATANIEL COX N° 210, OFICINA 26, SANTIAGO. PARA EL DEPTO. DE COORD. SEG. MUNICIPAL (O.S.14). - $ 477.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.150 $ 477.150

Total Neto	$ 477.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.658
TOTAL OC	$ 567.808

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.601.012-9 Ver adjunto