1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA E IMPRESION GRAFICA: 1214103-49-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación Av. Eyzaguirre N° 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Av. Eyzaguirre N° 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAMANDRA Razón Social SALAMANDRA SPA R.U.T. 77.039.507-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAMANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Paquete SE REQUIERE LA COMPRA E IMPRESION DE PENDONES ROLLER INSTIUTUCIONALES Y LIENZOS PASACALLE SEGUN COMO SE DETALLA EN EQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto