1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-688-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2310-534-COT23 - VESTIMENTA - ESCUELA CASA BLANCA - ORD. N°203 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 283337,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra del carmen Razón Social CONFECCIONES SANDRA DEL CARMEN CANALES PARDO EMPRE R.U.T. 76.725.321-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sandra del carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101540 Diseñadores de vestuario 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS-PRESENTAR COTIZACION DETALLADA   $ 1.491.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.250 $ 1.491.250

Total Neto	$ 1.491.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.338
TOTAL OC	$ 1.774.588

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.725.321-4 Ver adjunto