1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2935-212-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OC generada por invitación a compra ágil: 2935-88-COT24,GALVANOS PARA LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO Y JARDIN INFANTIL VTF LOS BRUJITOS .- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 (215-22-04-002) TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, SUBVENCIÓN SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna Alhué Impuesto 143688,26 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2024 Título Descripción Solicitud Se requiera facturar segun CDP  ,consultas comunicaese al 966170572 Javiera Neira.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microcorp Razón Social SOCIEDAD MICROCORP SPA R.U.T. 77.112.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Microcorp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 11 Unidad Galvanos de cristal segun requerimiento y especificaciones de ORD N°98 Y OF N° 29   $ 15.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.440 $ 165.440 49101704 Galvanos 81 Unidad Galvanos acrílicos tipo insignia, segun requerimiento de ORD N° 98   $ 7.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.814 $ 590.814

Total Neto	$ 756.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.688
TOTAL OC	$ 899.942

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.206.859-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.942.408-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.710.964-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.112.677-4 Ver adjunto