1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-567-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra TD Contratación del servicio vacunatorios móviles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2635 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 3781902,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor On Street Razón Social ON STREET S.A. R.U.T. 76.258.990-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal On Street Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101508 Centros o servicios sanitarios móviles 1 Mes Servicio de Salud coquimbo Contratación de servicio de vacunación móvil Móvil 1: periodo del 27 de mayo al 26 de junio de 2024 Móvil 2: periodo del 3 de junio al 02 de julio de 2024 El servicio consiste en el arriendo de 2 vacunatorios móviles, con conductor y un TENS. $ 19.904.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.904.752 $ 19.904.752

Total Neto	$ 19.904.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.781.903
TOTAL OC	$ 23.686.655