1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2326-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-407-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-407-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL SERVICIOS AMBIENTALES S A Razón Social SERVICIOS AMBIENTALES S A R.U.T. 79.651.730-1 Sucursal DISAL SERVICIOS AMBIENTALES S A Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 6 Mes ARRIENDO 2 BAÑOS QUIMICOS CON 2 LIMPIEZA POR SEMANA VALOR UNITARIO $60.000 POR 3 MESES ARRIENDO 2 BAÑOS QUIMICOS CON 2 LIMPIEZA POR SEMANA VALOR UNITARIO $60.000 POR 3 MESES $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400