1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-76-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO 67/2020 SALDO 10/2025 REAJUSTE IPC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-8-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 9141776,09 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRYMAVE Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO PROTECCION Y MANTENCION DE R.U.T. 65.929.340-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRYMAVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Global SEGUN DA 2468 MODIFICACIÓN 1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 SEGUN DA 2468 MODIFICACIÓN 1 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025 $ 48.114.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.114.611 $ 48.114.611

Total Neto	$ 48.114.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.141.776
TOTAL OC	$ 57.256.387