1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260057-7586-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra APOSITO ESPUMA HIDROFILICA ESTERIL 10 X 20 (UD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1320 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214 Comuna Peñaflor Impuesto 279300 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial BJ Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA R.U.T. 96.969.310-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial BJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 700 Unidad APOSITO ESPUMA HIDROFILICA ESTERIL 10 X 20 (UD) APOSITO ESPUMA HIDROFILICA ESTERIL 10 X 20 (UD) $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 1.470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.300
TOTAL OC	$ 1.749.300