1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4549-93-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Y OTROS PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BURBUJITAS DE SUENOS - VTF JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. Comuna Quintero Impuesto 142018,54 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BAQUEDANO #1690, ESQUINA ALONSO DE DE QUINTERO, QUINTERO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad no definida ARTICULOS DE ASEO Y OTROS PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BURBUJITAS DE SUENOS - VTF JUNJI (SEGUN COTIZACION ENVIADA A COMPRA AGIL N°8655).   $ 747.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.466 $ 747.466

Total Neto	$ 747.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.019
TOTAL OC	$ 889.485