1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057448-220-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CM/ AYUDAS TECNICAS FR 343 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto 815 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 897 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación Anibal Pinto 815 Comuna Iquique Impuesto 3693030 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promsa Spa Razón Social IMPORTADORA PROMSA SPA R.U.T. 76.780.759-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 ANDADOR PROMSA 4 RUEDAS UNIDAD 341   (2228633) ANDADOR PROMSA 4 RUEDAS UNIDAD (2228633) ANDADOR PROMSA 4 RUEDAS UNIDAD ; Región de Tarapacá ; Iquique; OBISPO LABBE 962 IQUIQUE PORTON METALLICO COLOR AZUL PRIMER PISO $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.437.000 $ 19.437.000

Total Neto	$ 19.437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.693.030
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.130.030